一、2022年财政预算执行情况
2022年，度假区财政工作紧紧围绕市委市政府总体发展方略，紧扣度假区年度十项“攻坚清单”明确的目标任务，在度假区党工委、管委会的正确领导下，主动顺应财政发展改革需求新变化，全面落实财经工作新举措，为度假区建设发展筑牢坚实财力支撑。全年财政运行和预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算收入执行情况
2022年，度假区一般公共预算总收入7488.47万元，包含一般性转移支付收入5215.87万元，专项转移支付收入308.05万元，调入资金1964.55万元。
（二）一般公共预算支出执行情况
2022年，度假区一般公共预算支出7488.47万元，其中一般公共服务支出4252.17万元，公共安全支出103.83万元，文化旅游体育与传媒支出73.21万元，社会保障和就业支出778.54万元，卫生健康支出680.08万元，城乡社区支出327.72万元，农林水支出1259.84万元，灾害防治及应急管理支出13.08万元。
（三）政府性基金预算执行情况
2022年度假区政府性基金收入共计13141.11万元，全部为政府性基金补助收入。2022年度假区政府性基金支出共计13141.11万元，包含国有土地使用权出让收入安排的支出13026.3万元，城市基础设施配套费安排的支出114.81万元。
（四）2022年实施财政预算的主要工作
1.全力统筹资金，积极做好对上争取工作，保障度假区运转和发展需要。一是按照“财力全额结算、保障基本运转、差额全额转移、增收实行奖励”的原则，争取市财政对于2021年我区基本运转、民生保障经费的补贴资金。二是做好定期财力结算、政策性资金拨付和土地成本收益的结算工作。吃透项目奖补政策，针对涉农、民政、村级经济发展补助、农业项目补助政策深入研究，指导各村以及下属公司做好奖补资金争取工作。
2.加强预算内资金管理，压降非必要开支，构建合理资金支出结构。一是对管委会每月收支资金进行测算，提前做好资金统筹安排工作，全力以赴做好“保工资、保民生、保运转”工作。二是做好预算支出登记，严控非必要支出、严控资金支出规模，确保预算执行进度平稳有序。三是根据“过紧日子”的要求，根据财政承受能力、实施必要性等要求，将项目绩效评估前置，严格执行上收统筹管理制度，将有限的财政资金花在“刀刃”上。四是做好突发性支出资金安排工作，将财政资金向社保、防疫等民生领域倾斜。依据相关结算标准，对疫情防控支出报送材料进行审核，确保隔离酒店专项经费准确、及时、足额拨付。
3.强化内部管理，完善财政资金监管制度。为进一步建立健全内部审计制度，确保财政预算资金安全高效使用，充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、提质增效、完善内部控制、促进反腐倡廉等方面的作用，制定出台《张家港双山香山旅游度假区内部审计实施办法（试行）》。
2022年，度假区财政运行安全平稳，管理效能持续提升，服务保障成效突出。但与此同时，度假区财政工作也面临不少困难和问题，我区为市政府派出机构，参照乡镇进行管理，但实质又不同于其他兄弟乡镇，旅游行业在短期内较难形成稳定且大额的财政收入来源，资金周转主要依托于市财政相关政策，给我区预算内资金周转平衡带来了一定不确定性。
二、2023年财政预算草案
2023年财政预算安排的指导思想是：在国家实施组合式税费支持政策、财政收支常态化紧平衡情况下，结合度假区经济发展水平和财力状况，在落实上收统筹管理的有关措施基础上，严格执行上级对我区的预算支出管控意见，坚持尽力而为、量力而行，分清主次、明确缓急，加强财政资源统筹，持续优化支出结构，提高预算执行进度，强化预算约束和绩效管理，确保年度收支平衡，实现财政当期可承受、长期可持续。
（一）一般公共预算收入执行情况
根据2023年度假区发展总体规划，结合2022年财政预算执行情 况，2023年度假区一般公共预算总收入预计6414.95万元，包含一般性转移支付收入5215万元，专项转移支付收入300万元，调入资金899.95万元。
（二）一般公共预算支出预算草案
2023年，度假区一般公共预算支出预计为6414.95万元，其中一般公共服务支出3754.18万元，公共安全支出109.62万元，文化旅游体育与传媒支出70万元，社会保障和就业支出647万元，卫生健康支出107.01万元，城乡社区支出331.59万元，农林水支出1376.95万元，灾害防治及应急管理支出18.60万元。
（三）政府性基金收支预算草案
2023年，度假区政府性基金收入预计15000万元，全部为政府性基金补助收入。2023年政府性基金支出预计15000万元，包含国有土地使用权出让收入安排的支出14880万元，城市基础设施配套费安排的支出120万元。
（四）完成2023年度财政预算的主要措施
1.高度重视预算编制工作，规范完善预算管理。从严从紧编制2023年预算，严格执行预算管理制度。认清形势，树牢过“紧日子”思想，坚持量入为出、精打细算，合理确定支出预算规模，建立节约型财政保障机制。确保全年预算相较去年有降低，年度预算执行过程中，除疫情防控、应急救灾、度假区新增重点事项、重大紧急事项外，原则上一律不得办理预算追加，相关支出需求由各部门在年度预算内调剂解决。同时，建立预算项目库，做实做细项目储备，加强项目立项审核与绩效评估，对入库项目按轻重缓急进行排序，切实增强对度假区重大决策部署保障能力。坚持“先有项目再安排预算”，全部预算支出均以预算项目的形式纳入预算管理一体化系统。
2.兜牢“三保”底线，保障重点工作。一是按照“保基本民生、保工资、保运转”的原则，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序。落实重大民生政策统筹协调机制要求，尽力而为，量力而行，将民生支出纳入预算足额保障，切实加强民生兜底保障。二是围绕中心工作，聚焦主责主业，通过更加精细化、科学化、制度化的管理，切实降低运行成本，从严控制“三公”经费、会议费、培训费，从紧控制一般性支出，优化支出结构，提高资源配置效率。财政资金在保障各类刚性支出后，根据财力余量，优先安排度假区党工委、管委会确定的重点工作、民生实事工程。
3.借助预算一体化系统，提高预算内资金管理水平。2023年全面实施乡镇财政预算管理一体化工作，将基层财政项目库建设、预算编制、预算执行等业务全部纳入全省预算一体化系统。结合一体化信息系统的便利性，对资金支出方向进行更加精准的监控，按季度统计支出进度并向主要领导汇报。依托预算管理一体化系统，以“花钱要问效，无效要问责”作为使用财政资金的基本要求，对新出台政策和项目开展事前绩效评估，开展财政承受能力以及必要性评价。注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强绩效管理成果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金削减或取消，对沉淀资金按规定收回并统筹安排。
2023年，度假区财政预算工作将围绕党工委、管委会各项部署要求，坚持改革创新，提升作风效能，建立健全各项制度，以务实的作风全面完成各项工作目标，为度假区经济社会高质量发展贡献财政力量。
苏公网安备 32058202010198号
